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孝感市残疾人联合会2017年部门预算

发表日期:2017-06-05 16:47:33   来源:本站   被阅读[]次

孝感市残疾人联合会2017年部门预算

一、孝感市残疾人联合会概况
(一)主要职责和任务
孝感市残疾人联合会(以下简称市残联)职责是:集“代表、服务、管理”三大职能为一体,发挥市委、市政府联系残疾人的桥梁和纽带作用,代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务。承担政府委托的任务,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。其任务是:
1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策,协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。
2、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
3、听取残疾人意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权利,为残疾人服务。
4、团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
5、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
6、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
7、指导县(市)、区残疾人联合会工作,负责对残疾人专门协会进行监督和管理。
8、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。
(二)机构设置
1、办公室
负责拟定残联工作计划、计划,起草残联文件、报告,承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作,负责机关内外联系及综合协调机关重要行政事务,负责有关会议的组织安排和会议事项的督办,负责文秘、人事、机要、保密、档案、统计、财务、信息网络、计生、卫生、绿化、社会治安综合治理、后勤管理服务等工作。
2、康复科
组织和实施残疾人康复工作计划,开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查,协调有关部门开展残疾人康复、残疾预防工作,培训康复人才,指导残疾人辅助器具适配、服务工作,承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。
3、教就科
协助教育部门制定实施残疾人教育工作计划,开展残疾人就业教育和职业技能培训工作,组织制定实施残疾人分散按比例就业计划工作,指导创办福利企业,指导全市残疾人劳动就业业务与网络建设工作,组织实施残疾人扶贫解困工作,协助开展残疾人社会保障工作。
4、宣文科
组织制定并实施残疾人事业宣传和文体工作计划,做好普法宣传和服务协调工作,做好残疾人事业宣传报道工作,组织开展残疾人文化、体育、艺术和社会助残活动,配合有关方面对有关残疾人的法律、法规执行情况进行检查,指导和管理残疾人的法律援助工作,负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作,调查掌握残疾人状况,组织、管理发放《残疾人证》工作,推广盲文、手语。
5、所属二级单位两个:
孝感市残疾人就业服务中心
孝感市残疾人康复中心(孝感市残疾人辅助器具服务中心)
(三)人员编制情况
孝感市残疾人联合会机关行政编制11人,机关工勤编制1人;事业编制(公益一类)14人,其中孝感市残疾人就业服务中心7人;孝感市残疾人康复中心(孝感市残疾人辅助器具服务中心)7人。
(四)部门预算单位构成
纳入孝感市残疾人联合会2017年部门预算的单位个数共计3个,包括机关本级和两个直属事业单位,具体情况如下:
1、孝感市残疾人联合会本级
2、孝感市残疾人就业服务中心
3、孝感市残疾人康复中心(孝感市残疾人辅助器具服务中心)
二、孝感市残疾人联合会2017年部门预算情况说明

(一)2017年部门预算总收入986.2万元,与上年预算总收入相比减少67.6万元。
(二)2017年部门预算总支出986.2万元,其中:
1、基本支出预算272.2万元
工资福利支出198.1万元;
商品服务支出21.6万元;
对个人和家庭的补助支出52.5万元;
2、项目支出预算714万元 ,其中
(1)残疾人康复20万;
(2)残疾人免费乘车168万;
(3)残疾人康复中心建设80万;
(4)其他残疾人事业支出69万;
(5)残疾人康复中心运行20万;
(6)贫困残疾人基本辅助器具适配政府购买服务40万;
(7)困难及重度残疾人生活补贴和护理补贴147万;
(8)残疾人基本信息动态更新10万;
(9)0-6岁残疾儿童抢救性康复120万;
(10)残疾人就业40万。
(三)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
2017年市残联“三公”经费预算总额7.1万元,其中:公务用车运行维修费1.5万元;公务接待费5.6万元。



附件:孝感市残疾人联合会2017年部门预算表



孝感市残疾人联合会2017年部门收支预算总表

单位:万元
收    入 支     出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数
财政拨款收入 986.20 一般公共服务
其中:一般公共预算拨款 986.20 公共安全
政府性基金预算拨款     教育
事业收入   科学技术
事业单位经营收入   文化体育与传媒
上级补助收入   社会保障和就业 986.20
附属单位上缴收入   医疗卫生
其他收入   节能环保
其他支出
本年收入合计 986.20 本年支出合计 986.20
上年结余(转)   结转下年
动用事业基金

收入总计 986.20 支出总计 986.20



孝感市残疾人联合会2017年部门收入预算总表
项目 预算数
财政补助收入 986.20
其中:一般公共预算拨款 986.20
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计 986.20
上年结转(结余)
收入总计 986.20


孝感市残疾人联合会2017年部门预算支出总表

单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 986.2 272.2 714
208 一般公共服务 986.2 272.2 714
2081101    行政运行(残疾人事业) 272.2 272.2
2081104  残疾人康复   140   140
2081105 残疾人就业和扶贫 40 40
2081107   残疾人生活和护理补贴 147   147
2081199  其他残疾人事业支出 387   387

注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写




孝感市残疾人联合会2017年一般公共预算支出表


单位:万元
功能分类科目 合计 其中
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
合计 986.2 272.2 714
208 一般公共服务
2081101    行政运行(残疾人事业) 272.2 272.2
2081104 残疾人康复     140   140
2081105    残疾人就业和扶贫 40   40
2081107  残疾人生活和护理补贴 147   147
2081199  其他残疾人事业支出 387   387




注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写



孝感市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元
经济分类科目 预算数 其中
科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费
合计 272.2 250.6 21.6
2081101 工资福利支出 198.1 198.1
01  基本工资 91.2 91.2
02  津贴补贴 106.9 106.9
03  奖金
2081101 商品和服务支出 21.6   6.7
01  办公费  1.5   1.5
02  水电费  4.3   4.3
03  邮电费  0.9   0.9
04 其他商品服务支出 14.9 14.9
2081101 对个人和家庭的补助  52.5 52.5

……
注:表中科目代码和名称为示例,各单位按照实际填写





孝感市残疾人联合会“三公”经费支出预算表

单位名称:孝感市残疾人联合会 金额:万元
项    目 预算数 决算数
合    计 7.1
一、公务接待费 5.6
二、因公出国(境)经费  0
因公出国(境)人数(人)
因公出国(境)费用金额
三、公车购置及运行经费  1.5
(一)公车购置费
公车购置数量(辆)
其中:新购车辆(辆)
更新车辆(辆)
公车购置金额
(二)公车运行维护费 1.5
注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。





孝感市残疾人联合会2017年财政专项支出预算表


单位:万元
项目 金额
合计 714
一、本级专项 714
1、残疾人康复 20
2、残疾人免费乘车 168
3、残疾人康复中心建设 80
4、其他残疾人使用支出 69
5、孝感市残疾人康复中心运行 20
6、贫困残疾人基本辅助器具适配政府购买服务 40
7、困难及重度残疾人生活补贴和护理补贴 147
8、残疾人基本信息动态更新 10
9、0-6岁残疾儿童抢救性康复 120
10、残疾人就业 40


二、对下转移支付

孝感市残疾人联合会2017年收支预算总体情况说明
2017年,孝感市残疾人联合会部门收支预算为968.2万元,比2016年收支总预算增加了142.5万元,增加的是:1)、2017年市残联增加了0-6岁残疾儿童抢救性康复项目资金120万元;2)、人员工资调标增加22.5万元。

孝感市残疾人联合会2017年支出预算情况说明
2017年,孝感市残疾人联合会支出预算为986.2万元,其中基本支出预算272.2万元,占总支出预算的28%;项目支出预算为714万元,占总支出预算的72%。

孝感市残疾人联合会“三公经费”预算情况说明
2017年,孝感市残疾人联合会“三公经费”收支总预算为7.1万元,其中:公务接待费5.6万元,与2016年减少0.9万元;公车运行(维护)费1.5万元,与2016年持平;没有预算因公出国(境)费。

名词解释:
残疾人事业(20811款):反映政府在残疾人事业方面的支出;
行政运行(2081101项);反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
残疾人康复(2081104项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出;
残疾人就业和扶贫(2081105项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出;
残疾人生活和护理补贴(2081107项):反映残疾人联合会用于贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出;
其他残疾人事业支出(2081199项);反映除上述项目外,残疾人联合会由于其他残疾人事业方面的支出。



孝感市残疾人联合会
2017年8月18日

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